淮南市新型墙体材料管理中心单位2022年度单位决算

目  录

第一部分 淮南市新型墙体材料管理中心单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市新型墙体材料管理中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市新型墙体材料管理中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市新型墙体材料管理中心2022年度单位决算情况

(参考格式)

第一部分 淮南市新型墙体材料管理中心概况

一、主要职责

淮南市新型墙体材料管理中心（原墙改办）成立于1992年，正科级建制。2003年10月，因工作需要，淮南市新型墙体材料管理中心（原墙改办）由市建材工业协会管理划规由市经信局直接管理，现为市经信局管理的二级机构。办公室现有人员9名，其中：在职4名，退休5名。1996年元月，经市编委淮编字（1996）04号文件批准，淮南市新型墙体材料管理中心（原墙改办）为事业性质，定编7名，办公经费从新型墙体材料发展基金中列支。

淮南市新型墙体材料管理中心（原墙改办）主要工作职能：

1.贯彻执行新型墙体材料和建筑节能法规、章程和政策；

2.编制墙材革新和建筑节能发展规划和实施计划；

3.审核新墙材生产和技术改造项目；

4.做好科研、设计、生产、应用的协调；

5.配合有关部门培训新墙材生产、设计、施工业务骨干；

6.配合行业主管部门加强新墙材产品质量管理；

7.开展调查研究，为新型墙体材料管理中心决策提供依据；

8.处理违反墙材革新和建造节能政策行为；

9.做好主管部门布置的其他工作。

二、单位决算构成

淮南市新型墙体材料管理中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市新型墙体材料管理中心2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市新型墙体材料管理中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

备注：淮南市新型墙体材料管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：淮南市新型墙体材料管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市新型墙体材料管理中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计118.06万元、支出总计118.06万元。与2021年相比，收、支总计各减少103.9万元，下降46.81%，主要原因：财政压缩项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计118.06万元，其中：财政拨款收入118.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计118.06万元，其中：基本支出15.18万元，占12.86%；项目支出102.87万元，占87.14%；经营支出0万元，占0%。（明细数与合计数差额0.01万元，为决算系统自动汇总四舍五入尾差）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计118.06万元，支出总计118.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少103.9万元，下降46.81%，主要原因：财政压缩项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出118.06万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.9万元，下降46.81%。主要原因：财政压缩项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出118.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.88万元，占11.76%;资源勘探工业信息（类）支出102.87万元，占87.14%；住房保障（类）支出1.3万元，占1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.5万元，支出决算为118.06万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。其中:基本支出15.18万元，占12.86%；项目支出102.87万元，占87.14%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算全部列入项目支出，决算按明细列支。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算全部列入项目支出，决算按明细列支。

3.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为85.5万元，支出决算为83.9万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算全部列入项目支出，决算按明细列支。

4.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款） 事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算全部列入项目支出，决算按明细列支。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算全部列入项目支出，决算按明细列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出15.18万元，其中：人员经费13.58万元，主要包括:住房公积金1.3万元、退休费10.71万元、生活补助1.56万元；公用经费1.6万元，主要包括：办公费0.28万元、水费0.02万元、电费0.05万元、邮电费0.19万元、工会经费1.06万元。（明细数与合计数差额0.01万元，为决算系统自动汇总四舍五入尾差）

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市新型墙材管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市新型墙材管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市新型墙材管理中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮南市新型墙材管理中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市新型墙材管理中心共有车辆0辆。
    （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评。已按阶段逐步实施年底全面完成，新型墙材生产应用健康发展，粘土砖得到有效限制。考评结果总体良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，淮南市墙改办组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。我办按阶段逐步实施年底全面完成，新型墙材生产应用健康发展，粘土砖得到有效限制。考评结果总体良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。