淮南市中小企业发展促进中心2022年度单位决算

发布日期：2023-08-04 10:49 来源：市经济和信息化局阅读次数：次字体：[大中小] 背景颜色：

第一部分淮南市中小企业发展促进中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分淮南市中小企业发展促进中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市中小企业发展促进中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

淮南市中小企业发展促进中心

2022年度单位决算情况

第一部分淮南市中小企业发展促进中心概况

一、主要职责

1、加强党建工作，落实“两个责任”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强政治学习和理想信念教育，增强四个意识坚定四个自信做到两个维护；以提高机关党建水平为目标，加强政治建设和组织建设，全力推进“学习型、服务型、创新型”标准化机关支部建设;以落实党建责任制为重点，完善制度建设。严格党内规章制度，确保各项工作规范化、制度化;加强基层党组织建设，规范基层组织建设、党员教育、学习管理、工作开展规范有序。

2、加强党风廉政建设，推进党内民主监督。严格按照党风廉政建设相关规定开展廉洁教育活动，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。教育引导党员干部弘扬优良作风，解决突出问题，保持清廉本色;坚持“三重一大”集体决策制度，实行科学决策、民主决策、依法决策;推进政务公开和财务公开，接受党内监督和群众监督;严格执行财务管理规定，不定期对走访慰问、福利发放和财务管理进行自查自纠，坚决杜绝违规违纪现象。

3、做到信息畅通，维护中心稳定。中心所属单位都是特困单位，情况复杂，维稳工作压力大。历史遗留问题、职工债务、军转干及参战人员诉求拆迁安置等问题都是不安定因素，处置不当极易引发上访事件，要健全信息网，及时了解和掌握不安定因素。对发现的不安定苗头，要做耐心细致的思。想工作，积极争取化解矛盾，维护稳定。

二、单位决算构成

淮南市中小企业发展促进中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较无变化。

纳入淮南市中小企业发展促进中心2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市中小企业发展促进中心

第二部分淮南市中小企业发展促进中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
单位：淮南市中小企业发展促进中心		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,718.53	一、一般公共服务支出	12.27
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	952.51
		九、卫生健康支出	13.63
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	636.23
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	103.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,718.53	本年支出合计	1,718.53
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,718.53	总计	1718.53

二、收入决算表

										公开02表
单位：淮南市中小企业发展促进中心										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	1,718.53	1,718.53
201			一般公共服务支出	12.27	12.27
20106			财政事务	5.22	5.22
2010699			其他财政事务支出	5.22	5.22
20136			其他共产党事务支出	7.05	7.05
2013602			一般行政管理事务	7.05	7.05
208			社会保障和就业支出	952.51	952.51
20805			行政事业单位养老支出	761.97	761.97
2080501			行政单位离退休	650.73	650.73
2080502			事业单位离退休	69.30	69.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49
20808			抚恤	190.54	190.54
2080801			死亡抚恤	190.54	190.54
210			卫生健康支出	13.63	13.63
21011			行政事业单位医疗	13.63	13.63
2101101			行政单位医疗	9.66	9.66
2101103			公务员医疗补助	3.97	3.97
215			资源勘探工业信息等支出	636.23	636.23
21502			制造业	284.29	284.29
2150201			行政运行	224.29	224.29
2150210			工艺品及其他制造业	60.00	60.00
21505			工业和信息产业监管	30.44	30.44
2150550			事业运行	30.44	30.44
21507			国有资产监管	321.50	321.50
2150799			其他国有资产监管支出	321.50	321.50
221			住房保障支出	103.88	103.88
22102			住房改革支出	103.88	103.88
2210201			住房公积金	24.83	24.83
2210202			提租补贴	79.05	79.05

三、支出决算表

								公开03表
单位：淮南市中小企业发展促进中心								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1,718.53	1,337.03	381.50
201			一般公共服务支出	12.27	12.27
20106			财政事务	5.22	5.22
2010699			其他财政事务支出	5.22	5.22
20136			其他共产党事务支出	7.05	7.05
2013602			一般行政管理事务	7.05	7.05
208			社会保障和就业支出	952.51	952.51
20805			行政事业单位养老支出	761.97	761.97
2080501			行政单位离退休	650.73	650.73
2080502			事业单位离退休	69.30	69.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49
20808			抚恤	190.54	190.54
2080801			死亡抚恤	190.54	190.54
210			卫生健康支出	13.63	13.63
21011			行政事业单位医疗	13.63	13.63
2101101			行政单位医疗	9.66	9.66
2101103			公务员医疗补助	3.97	3.97
215			资源勘探工业信息等支出	636.23	254.73	381.50
21502			制造业	284.29	224.29	60.00
2150201			行政运行	224.29	224.29
2150210			工艺品及其他制造业	60.00		60.00
21505			工业和信息产业监管	30.44	30.44
2150550			事业运行	30.44	30.44
21507			国有资产监管	321.50		321.50
2150799			其他国有资产监管支出	321.50		321.50
221			住房保障支出	103.88	103.88
22102			住房改革支出	103.88	103.88
2210201			住房公积金	24.83	24.83
2210202			提租补贴	79.05	79.05

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
单位：淮南市中小企业发展促进中心				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1,718.53	一、一般公共服务支出	12.27		12.27
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	952.51		952.51
		九、卫生健康支出	13.63		13.63
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	636.23		636.23
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	103.88		103.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	1,718.53	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,718.53		1,718.53
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	1,718.53	总计	1,718.53		1,718.53

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：淮南市中小企业发展促进中心金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	1,718.53	1,337.03	381.50
201			一般公共服务支出	12.27	12.27
20106			财政事务	5.22	5.22
2010699			其他财政事务支出	5.22	5.22
20136			其他共产党事务支出	7.05	7.05
2013602			一般行政管理事务	7.05	7.05
208			社会保障和就业支出	952.51	952.51
20805			行政事业单位养老支出	761.97	761.97
2080501			行政单位离退休	650.73	650.73
2080502			事业单位离退休	69.30	69.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49
20808			抚恤	190.54	190.54
2080801			死亡抚恤	190.54	190.54
210			卫生健康支出	13.63	13.63
21011			行政事业单位医疗	13.63	13.63
2101101			行政单位医疗	9.66	9.66
2101103			公务员医疗补助	3.97	3.97
215			资源勘探工业信息等支出	636.23	254.73	381.50
21502			制造业	284.29	224.29	60.00
2150201			行政运行	224.29	224.29
2150210			工艺品及其他制造业	60.00		60.00
21505			工业和信息产业监管	30.44	30.44
2150550			事业运行	30.44	30.44
21507			国有资产监管	321.50		321.50
2150799			其他国有资产监管支出	321.50		321.50
221			住房保障支出	103.88	103.88
22102			住房改革支出	103.88	103.88
2210201			住房公积金	24.83	24.83
2210202			提租补贴	79.05	79.05

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
单位：淮南市中小企业发展促进中心							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.57	302	商品和服务支出	39.12	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	107.44	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	49.64	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息
30103	奖金	32.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	2.93	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	25.04	30205	水费	0.06	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.10	30206	电费	0.82	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费	1.70	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	3.66	31006	大型修缮
30113	住房公积金	24.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	4.23	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1,009.33	30215	会议费	1.52	31010	安置补助
30301	离休费	93.39	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	235.11	30217	公务招待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	195.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	365.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	106.92	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.23	312	对企业补助	1.00
30309	奖励金	1.42	30229	福利费	0.10	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	11.23	30239	其他交通费用	8.87	31204	费用补贴	1.00
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.36	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1296.9	公用经费合计					40.13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮南市中小企业发展促进中心

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

淮南市中小企业发展促进中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：淮南市中小企业发展促进中心金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

淮南市中小企业发展促进中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分淮南市中小企业发展促进中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1718.53万元、支出总计1718.53万元。与2021年相比，收、支总计各增加71.06万元，增长4.31%，主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出收、支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1718.53万元，其中：财政拨款收入1718.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1718.53万元，其中：基本支出1337.03万元，占77.8%；项目支出381.5万元，占22.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1718.53万元，支出总计1718.53万元。与2021年相比，收、支总计各增加71.06万元，增长4.31%，主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1718.53万元，占本年支出的100%。与2021年相比，收、支总计各增加71.06万元，增长4.31%，主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1718.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.27万元，占0.71%;社会保障和就业（类）支出952.51万元，占55.43%；卫生健康（类）支出13.63万元，占0.79%；资源勘探工业信息等（类）支出636.23万元，占37.02%；住房保障（类）支出103.89万元，占6.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为613.95万元，支出决算为1718.53万元，完成年初预算的279.91%。决算数大于预算数的主要原因:社会保障和就业支出增加。其中:基本支出1337.03万元，占77.8%；项目支出381.5万元，占22.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，决算数大于预算数的主要原因是其他财政事务支出增加。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.05万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务基本支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为225.37万元，支出决算为650.73万元，完成年初预算的288.74%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休支出增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.3万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休支出增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.45万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.49万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.54万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员自然死亡抚恤支出增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.66万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

10.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为186.59万元，支出决算为224.29万元，完成年初预算的120.2%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行人员支出增加。

11.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

12.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为10.66万元，支出决算为30.44万元，完成年初预算的285.55%，决算数大于预算数的主要原因是事业运行支出增加。

13.资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为321.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付留守处人员支出增加。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为16.8万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的147.8%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

15.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为78.44万元，支出决算为79.05万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1337.03万元，其中：人员经费1296.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费40.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市中小企业发展促进中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市中小企业发展促进中心单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市中小企业发展促进中心单位机关运行经费支出40.13万元，比2021年增加40.13万元，增长100%，主要原因是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮南市中小企业发展促进中心单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市中小企业发展促进中心单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金381.5万元，占项目预算总额的100%。

我单位未组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中没有需要公开的市财政批复绩效目标重点项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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