淮南市经信局（部门）2024年部门预算

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（经信局）概况预算表

1.淮南市经信局2024年收支总表

2.淮南市经信局2024年收入总表

3.淮南市经信局2024年支出总表

4.淮南市经信局2024年财政拨款收支总表

5.淮南市经信局2024年一般公共预算支出表

6.淮南市经信局2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市经信局2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市经信局2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市经信局2024年项目支出表

10.淮南市经信局2024年政府采购支出表

11.淮南市经信局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明 

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 淮南市经济和信息化局概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

 （一）贯彻执行国家有关经济和信息化的法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案。拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

（五）指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动企业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科研成果产业化。

（六）拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策并组织实施。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展，推进绿色制造。负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（七）负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）负责全市民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。负责全市盐业行业管理和市级医药储备管理。

（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全保障工作，研究拟订相关政策措施并协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

（十一）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、部门（经信局)预算构成

从预算单位构成看，淮南市经信局2024年度部门预算包括局本级预算局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）抓好规上企业倍增行动。认真落实《规上企业培育三年倍增行动方案》，建立规上企业培育库，着力解决企业生产经营中存在困难问题，奋力实现规上工业增加值同比增长7%，煤炭行业增加值增长5%，电力行业增加值增长6%，规上制造业增加值增长15%以上，新增规上工业企业200户以上目标任务。推进“亩均论英雄”改革，亩均税收较上年提升10%以上，盘活低效工业用地2000亩、闲置工业厂房20万平方米以上。

（二）抓好专精特新倍增行动。认真落实《专精特新企业发展三年倍增行动方案》，建立省级创新型中小企业、省级专精特新中小企业、国家级专精特新小巨人企业、省级专精特新上市挂牌企业四个培育库，实施梯度培育，实现新增省级专精特新企业60户、国家小巨人企业3户的目标任务。

（三）抓好制造业项目攻坚行动。推进规上工业企业技改全覆盖，实行“双招双引”制造业项目全生命周期管理，紧盯开工纳统升规，大力发展高端装备制造产业，新竣工投产20个，培育首台套重大技术装备10个，实施煤电技改项目10个。加快12GW高效电池生产制造项目、圣龙汽车零部件、高新区零碳产业园项目、新桥智能电动汽车生产基地二期等重点项目开工建设，抓牢淮矿、中煤新集年度更新改造、平电四期、淮南潘集500千伏输变电工程项目等重点煤电项目，紧盯中环低碳三、四期、坤泰二期、洛河电厂四期、祥风风电场项目等重点技改项目开工纳统，实现应统尽统。奋力实现工业投资同比增长20%、制造业投资同比增长25%、技改投资同比增长20%以上的目标任务。

（四）抓好“1234”数字赋能行动。认真落实《淮南市实施“1234”数字赋能行动推动制造业高端化智能化绿色化发展方案》，建成开通5G基站1200个，培育省级“网效之星”企业2家，培育建设5G+工业互联网应用示范项目5个，建设省级重点工业互联网平台1个，数字化改造项目3个、省级制造业数字化转型示范园区1家，完成企业数字化诊断200家，培育省级智能工厂和数字化车间10个。落实促进制造业提质降本若干措施，持续降低企业用能、用水、用地、用工及物流成本，规模以上工业企业单位增加值能耗下降3.2%，煤系固废在地综合利用率提升10个百分点。

（五）抓好制造业集群发展。围绕我市新能源汽车、先进光伏和新型储能、新型显示、煤电和应急高端装备、高端绿色食品及牛肉汤、化工新材料、生物医药等主导产业，按照“一集群一专班、一方案、一政策”原则，逐一成立集群培育工作专班，逐一编制集群建设方案，逐一制定集群个性化政策。大力推进先进光伏和新型储能产业集群建设，新引进项目10个、新开工15个、竣工投产10个，产值增长100%以上。依托各县区比较优势和产业基础，推进“一县一群”工作，引领市县区加快推进我市省级先进制造业集群和县域制造业集群建设。

（六）抓好区域合作发展。建立新型工业化加快突破工作调度机制，按月梳理分析规上亿元以上本年新开工制造业项目投资增速、制造业增加值增速、制造业贷款余额增速、工业用电量增速等指标完成情况、落实措施、项目推进和存在问题，推动皖北“两个加快”政策举措和目标任务落地落实。继续协调推进合肥经济圈产业合作、融入长三角区域一体化发展行动、安徽自贸区淮南联动创新区建设等有关工作。继续推进与上海市闵行区结对合作帮扶工作，认真落实闵行区经委与淮南市经信局签订《结对合作帮扶框架协议》，立足两地关联性强、契合度高的制造业产业，推进制造业融合发展。

（七）抓好民营经济上台阶行动。贯彻落实《中共淮南市委办公室淮南市人民政府办公室印发〈关于促进民营经济发展壮大的落实措施〉的通知》（淮办秘〔2023〕49号），突出“双招双引”，大力开展“创业淮南”行动，激励本土企业二次创业，办好企业家大讲堂、政银企对接会、工业品产销对接会、小微企业成长记等载体，持续优化营商环境，力争民营经济增加值占GDP比重提高1个百分点。

 

第二部分 2024年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：淮南市经信局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

注：淮南市经信局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市经信局2024年收支总预算7948.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入7943.4万元。支出包括：社会保障和就业支出788.3万元、卫生健康支出145.3万元、节能环保支出111.4万元、资源勘探工业信息等支出6671.7万元、住房保障支出231.7万元。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市经信局2024年收入预算7948.4万元，其中，本年收入7943.4万元,上年结转收入5万元。

（一）本年收入7943.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7943.4万元，占100%，比2023年预算增加1720.5万元，增加27.7%，增加原因主要是制造强市项目对企业奖补增加，以及相应的社保及公积金、人员工资调整等费用增加。

（二）上年结转收入5万元，增长原因主要是制造业数字化诊断资金结转。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市经信局2024年支出预算6485.3万元，比2023年预算增加262.4万元，增加4.2%，增加原因主要制造强市项目是对企业奖补增加，以及相应的社保及公积金、人员工资调整等费用增加。其中，基本支出2211.3万元，占27.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5737.1万元，占72.2%，开展制造强市奖补、促进淮南工业经济发展，加大招商引资力度，开展国资监管日常工作，信息化平台等系统建设，对老干部、企业军转干部、原国有企业领导人慰问体检等工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市经信局2024年财政拨款收支预算7948.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7943.4万元,上年结转5万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入7943.4万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出788.3万元、卫生健康支出145.3万元、节能环保支出111.4万元、资源勘探工业信息等支出6671.7万元、住房保障支出231.7万元。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市经信局2024年一般公共预算支出7948.4万元，比2023年预算增加1725.5万元，上升27.7%，上升原因主要是对制造强市项目企业奖补资金增加，以及相应的社保及公积金、人员工资调整等费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出788.3万元，占9.9%；卫生健康支出145.3万元，占1.8%；节能环保支出111.4万元，占1.4%；资源勘探工业信息等支出6671.7万元，占84%；住房保障支出231.7万元，占2.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算593万元，比2023年预算增加494.5万元，增加507.2%，增加的原因主要是离退休人员增加，离退休人员各类补助经费、提租补贴纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算13.2万元，比2023年预算减少496.8万元，下降97.4%，下降原因主要是离退休人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2024年预算121.4万元，比2023年预算减少22.9万元，下降15.9%，减少原因是组织机构调整，市国资委划转至市财政局。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算60.7万元，比2023年预算减少11.4万元，减少15.9%，减少原因是组织机构调整，市国资委划转至市财政局。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算118.5万元，比2023年预算减少12.9万元，下降9.8%，减少原因是组织机构调整，市国资委划转至市财政局。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算12.7万元，比2023年预算减少0.4万元，下降3%，减少原因主要是事业单位人员减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算14万元，比2023年预算减少3.7万元，下降21%，减少原因是组织机构调整，市国资委划转至市财政局。

8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2024年预算44.3万元，比2023年预算减少39.3万元，下降47%，减少原因是节能监察中心开展节能监察项目费用减少。

9.节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）2024年预算67.1万元，比2023年预算增加30.5万元，增长83.2%，增长原因是节能监察中心人员工资等费用增加。

10.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2024年预算634.2万元，比2023年预算增加112.5万元，增长21.6%，增长原因主要是人员及工资调整。

11.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2024年预算181.4万元，比2023年预算增加2.6万元，上升1.5%，增长原因主要是人员及工资调整。

12.资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）行政运行（项）2024年预算579.1万元，比2023年预算下降14.3万元，下降2.4%，下降原因主要是下属事业单位部分项目费用预算减少。

13.资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）一般行政管理事务（项）2024年预算5271.9万元，比2023年预算减少1699.2万元，下降47.6%，下降主要原因是部分项目预算压减。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算91.2万元，比2023年预算减少17.3万元，下降15.9%，减少原因是组织机构调整，市国资委划转至市财政局。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算140.5万元，比2023年预算减少0.5万元，下降0.4%，减少原因是组织机构调整，市国资委划转至市财政局。

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市经信局2024年一般公共预算基本支出2211.3万元，其中，人员经费2056.1万元，公用经费155.2万元。

（一）人员经费1113.7万元，主要包括:基本工资342.3万元、津贴补贴201.2万元、奖金217万元、绩效工资19.3、机关事业单位基本养老保险缴费121.4万元、职业年金缴费60.7万元、职工基本养老保险缴费39.2万元、公务员医疗补助费14万元、其他社会保险缴费1.6万元、住房公积金91.2万元、其他工资福利费支出5.8万元。对个人和家庭的补助942.4万元，其中：离休费72.4万元、退休费105.2万元、生活补助12.9、医疗补助费106.8万元、奖励金0.2万元、其他对个人和家庭的补助644.9万元。

（二）公用经费122万元，主要包括：商品和服务支出155.2万元，其中：办公费16.9万元，印刷费2.0万元，咨询费1.0万元，差旅费19.0万元，会议费3.5万元，培训费12万元、公务接待费1.0万元、劳务费1.0万元，委托业务费1.0万元，工会经费15.3万元、福利费25.9万元、其他交通费48.5万元、其他商品和服务支出8万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市经信局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市经信局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市经信局2024年预算共安排项目支出7948.4万元，其中上年结转5万元。比2023年预算增加1725.5万元，上升27.7%，上升原因主要是制造强市等项目奖补资金预算增加。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市经信局2024年预算安排政府采购支出2.8万元，比2023年预算下降5.9万元，下降67.8%，下降原因主要是购置办公打印、复印、装订一体机等需求减少。其中，一般公共预算安排2.8万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市经信局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“制造强市奖补资金”项目。

（1）项目概述。根据《淮南市人民政府关于印发淮南市实施规上工业企业、高新技术企业、战略性新兴产业企业、专精特新企业发展三年倍增行动方案》（淮府办秘〔2023〕6号）、《淮南市人民政府关于财政支持产业发展若干政策的意见》（淮府〔2022〕56号）、《淮南市人民政府办公室关印发淮南市实施“1234”数字赋能行动推动制造业高端化智能化绿色化发展方案》文件精神，支持做大做强、支持高端制造、支持智能制造、支持精品制造、支持绿色服务型制造、支持创新制造、支持争创标杆、支持开拓市场、强化金融和土地要素支撑、加大工作激励用于落实制造强市政策，对企业各类奖补项目类达到27类。

（2）立项依据。根据《淮南市人民政府关于印发淮南市实施规上工业企业、高新技术企业、战略性新兴产业企业、专精特新企业发展三年倍增行动方案》（淮府办秘〔2023〕6号）、《淮南市人民政府关于财政支持产业发展若干政策的意见》（淮府〔2022〕56号）、《淮南市人民政府办公室关印发淮南市实施“1234”数字赋能行动推动制造业高端化智能化绿色化发展方案》

（3）实施主体。淮南市经信局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。支持传统产业转型升级，推动新兴产业不断聚集，支持产业转型升级，促进经济高质量发展，按照“保障重点、政策引导、发挥绩效”的原则，1、支持企业做大做强；2、支持高端制造；3、支持智能制造；4、支持精品制造；5、支持绿色、服务型制造；6、支持创新制造；7、支持争创标杆；支持开拓市场；9、支持5G发展；10、支持“三重一创”建设；11、支持实施品牌战略等。进一步深化我省制造业与互联网融合发展，协同推进落实五大发展行动计划。坚持创新驱动、融合发展、分业施策、企业主体、效益优先的原则，以系统推进技术和产业、平台和企业、金融和资本、制度和政策创新体系建设为引领，以激发制造企业创新活力、发展潜力和转型动力为主线，以高端制造、智能制造、绿色制造、精品制造、服务型制造为主攻方向，推进供给侧结构性改革，加快“三重一创”建设，促进制造业提质增效、转型升级，建设制造强市。

（6）年度预算安排。2024年部门预算编制专项经费预算5000万元。

（7）绩效目标。

 

2.“促进经济发展项目经费”项目。

（1）项目概述。根据《淮南市人民政府关于2022年财政支持产业发展若干政策的意见（2022-2023年）》（淮府〔2022〕56号）文件精神，为企服务，促进企业高质量发展经费：政策快递、为企服务、联络企业、走企业、企业家座谈等促进企业高质量发展经费；组织企业外出参加展会、外出招商、组织企业参加各类培训等经费；资金兑现现场核查、评审费等经费；依法行政、重点项目现场核查、督察检查经费：节能环保宣传及督查、安全生产督查等经费；依法行政、宣传等经费；;产销对接、政银企对接经费：搭建产销对接、政银企对接两大平台相关经费，每项活动各举办12场，共24场专场活动;办公设备采购、软硬件升级维护、等经费。

（2）立项依据。根据《淮南市人民政府关于2022年财政支持产业发展若干政策的意见（2022-2023年）》（淮府〔2022〕56号）文件精神。

（3）实施主体。淮南市经信局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。支持传统产业转型升级，推动新兴产业不断聚集，支持做大做强、支持高端制造、支持智能制造、支持精品制造、支持绿色服务型制造、支持创新制造、支持争创标杆、支持开拓市场、强化金融和土地要素支撑、加大工作激励，促进经济高质量发展。1.为企服务，促进企业高质量发展经费：政策快递、为企服务、联络企业、走企业、企业家座谈等促进企业高质量发展经费；组织企业外出参加展会、外出招商、组织企业参加各类培训等经费；资金兑现现场核查、评审费等经费 2、依法行政、重点项目现场核查、督察检查经费：节能环保宣传及督查、安全生产督查等经费；依法行政、宣传等经费。 3、产销对接、政银企对接经费：搭建产销对接、政银企对接两大平台相关经费，每项活动各举办12场，共24场专场活动。 4、办公设备采购、软硬件升级维护、等经费。

（6）年度预算安排。2024年部门预算编制专项经费预算82万元。

（7）绩效目标

 

（二）机关运行经费。

淮南市经信局2024年机关运行经费财政拨款预算155.2万元，比2023年预算减少6.7万元，下降4.1%，下降的主要原因是减少原因主要是机构体制改革，国资委人员划转及响应“过紧日子”的号召。

（三）政府采购情况。

淮南市经信局2024年政府采购预算2.8万元。其中：政府采购货物预算2.8万元，无政府采购工程等预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市经信局本级无公务车辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置公务用车；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市经信局项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了“制造强市奖补资金”、“国资监管及职称评审工作经费”、“老干部、企业军转干部和原国有企业退休领导维稳经费”、“促进经济发展项目经费”、“信息化与平台工作经费”、“原乡镇企业科技人员和下属两事业单位工资及补助费”等6个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款5399万元，绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

附件：2024项目绩效目标表附件（部门）.pdf