淮南市节能监察中心2024年单位预算

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.淮南市节能监察中心2024年收支总表

2.淮南市节能监察中心2024年收入总表

3.淮南市节能监察中心2024年支出总表

4.淮南市节能监察中心2024年财政拨款收支总表

5.淮南市节能监察中心2024年一般公共预算支出表

6.淮南市节能监察中心2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市节能监察中心2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市节能监察中心2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市节能监察中心2024年项目支出表

10.淮南市节能监察中心2024年政府采购支出表

11.淮南市节能监察中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

淮南市节能监察中心受市行政部门委托，依法承担节能监察相关工作；负责对市指定的重点用能单位实施节能重点监察；负责对用能单位进行节能监测，开展节能技术普及及推广工作等。

二、单位预算构成

淮南市节能监察中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）以党的政治建设为统领，深化理论武装，推进正风肃纪，增强党支部创造力、凝聚力、战斗力，引导党员干部积极发挥先锋模范作用，促进党建业务深度融合。

（二）聚集中心工作，明确发展目标、年度任务、单位职责，加强制度建设，规范工作管理。

（三）开展重点行业及企业能源消耗情况统计分析，开展工业重点用能企业日常节能监察工作，落实国家工业专项节能监察任务。以“双随机、一公开”方式，核查重点用能企业节能管理制度的建立和落实情况、淘汰落后制度执行情况。落实工信部国家工业专项节能监察任务。

（四）发挥舆论引导作用，开展节能宣传工作。结合节能宣传周、工业节能环保“四新”推介等活动，促进企业依法用能、科学用能。

第二部分 2024年单位预算表

 

                                                             单位公开表1

淮南市节能监察中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

淮南市节能监察中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

淮南市节能监察中心2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                             单位公开表4

淮南市节能监察中心2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

单位公开表5

淮南市节能监察中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

单位公开表6

淮南市节能监察中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                                                             单位公开表7

淮南市节能监察中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市节能监察中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

  单位公开表8

 

                                                                                                          单位公开表9

淮南市节能监察中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          单位公开表11

注：淮南市节能监察中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市节能监察中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市节能监察中心2024年收支总预算160.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市节能监察中心2024年收入预算160.5万元，收入预算全部为本年收入。

本年收入160.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少10.06万元，下降5.9%，下降原因主要是人员减少。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市节能监察中心2024年支出预算160.5万元，比2023年预算减少10.06万元，下降5.9%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出131.5万元，占81.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出29.0万元，占18.1%，主要用于对我市工业重点用能企业的日常节能监察，完成国家工业专项节能监察任务等；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市节能监察中心2024年财政拨款收支预算160.5万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出31.0万元，占19.3%；卫生健康支出3.7万元，占2.3%；节能环保支出111.4万，占69.4%；住房保障支出14.4万元，占9.0%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市节能监察中心2024年一般公共预算支出160.5万元，比2023年预算减少10.06万元，下降5.9%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出31.0万元，占19.3%；卫生健康支出3.7万元，占2.3%；节能环保支出111.4万，占69.4%；住房保障支出14.4万元，占9.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算13.2万元，比2023年预算增加2.21万元，增长20.1%，增长原因主要是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算11.9万元，比2023年预算减少1.42万元，下降9.4%，下降原因主要是人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.9万元，比2023年预算减少0.76万元，下降11.4%，下降原因主要是人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.7万元，比2023年预算减少0.48万元，下降11.5%，下降原因主要是人员变动。

5.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2024年预算44.3万元，比2023年预算减少39.32万元，下降47.0%，下降原因主要是科目调整。

6.节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）2024年预算67.1万元，比2023年预算增加30.45万元，增长83.1%，增长原因主要是科目调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.9万元，比2023年预算减少1.09万元，下降10.9%，下降原因主要是人员变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.5万元，比2023年预算增加0.34万元，增长6.6%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市节能监察中心2024年一般公共预算基本支出131.5万元，其中，人员经费123.6万元，公用经费7.9万元。

（一）人员经费123.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费7.9万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市节能监察中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市节能监察中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市节能监察中心2024年预算共安排项目支出29.0万元，比2023年预算减少1.8万元，下降5.8%，下降原因主要是厉行节约，压减项目支出规模。全部为本年财政拨款，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市节能监察中心2024年预算安排政府采购支出0.8万元，比2023年预算增加0.64万元，增长400%，增长原因主要是本年度预算安排政府采购多功能一体机3台，全部为一般公共预算资金。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市节能监察中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“日常运转经费”项目。

（1）项目概述。本项目以节能监察工作为重点，维持单位日常运转，应对国家和省、市对节能减排工作的新部署和新要求，切实降低重点行业能源消费量，提高行业整体能源利用效率，推动工业绿色发展，增强全社会节能意识，推动形成绿色生活方式。

（2）立项依据。根据中共中央、国务院2021年先后印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》《“十四五”节能减排综合工作方案》和《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《淮南市“十四五”节能减排实施方案》，依据2020年新修订的《安徽省节约能源条例》，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，加强节能监察能力建设，强化节能监察和执法，大力推广节能低碳技术，落实节约优先方针，完善我省能耗双控制度，严格控制能耗强度，合理控制能源消费总量，推动能源消费革命，加快建设能源节约型社会。

（3）实施主体。淮南市节能监察中心。

（4）起止时间。2022年至2024年。

（5）项目内容。加强我市工业重点用能企业的日常节能监察；完成国家重大工业专项节能监察任务；强化培训，提高节能监察素质和工作质量，严格依法行政；配合政府有关部门做好节能工作；对节能监测设备、化验室仪器设备进行保养和维护，不断提高节能监察的工作水平，保证节能监察中心的正常运行。

（6）年度预算安排。2024年预算29.0万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市节能监察中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市节能监察中心2024年政府采购预算0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市节能监察中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费*0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市节能监察中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用：反映市节能监察中心用于节能监察业务方面的支出。

五、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行：反映市节能监察中心用于人员基本工资、津贴补贴方面的支出。