淮南市新型墙体材料管理中心2024年度单位决算

淮南市新型墙体材料管理中心

2024年度单位决算

2025年8月

目  录

第一部分 淮南市新型墙体材料管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市新型墙体材料管理中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市新型墙体材料管理中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市新型墙体材料管理中心概况

一、主要职责

淮南市新型墙体材料管理中心（原墙改办）成立于1992年，正科级建制。2003年10月，因工作需要，淮南市新型墙体材料管理中心（原墙改办）由市建材工业协会管理划规由市经信局直接管理，现为市经信局管理的二级机构。办公室现有人员9名，其中：在职4名，退休5名。1996年元月，经市编委淮编字（1996）04号文件批准，淮南市新型墙体材料管理中心（原墙改办）为事业性质，定编7名，办公经费从新型墙体材料发展基金中列支。

淮南市新型墙体材料管理中心（原墙改办）主要工作职能：

1.贯彻执行新型墙体材料和建筑节能法规、章程和政策；

2.编制墙材革新和建筑节能发展规划和实施计划；

3.审核新墙材生产和技术改造项目；

4.做好科研、设计、生产、应用的协调；

5.配合有关部门培训新墙材生产、设计、施工业务骨干；

6.配合行业主管部门加强新墙材产品质量管理；

7.开展调查研究，为新型墙体材料管理中心决策提供依据；

8.处理违反墙材革新和建造节能政策行为；

9.做好主管部门布置的其他工作。

二、单位决算构成

淮南市新型墙体材料管理中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市新型墙体材料管理中心2024年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市新型墙体材料管理中心2024年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市新型墙体材料管理中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计106.5万元、支出总计106.5万元。与2023年相比，收、支总计各增加1.1万元，增长1.04%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计106.5万元，其中：财政拨款收入106.5万元，占100%；；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计106.5万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出106.5万元，占100%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计106.5万元，支出总计106.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1.1万元，增长1.04%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出106.5万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.1万元，增长1.04%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出106.5万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）支出106.02万元，占99.54%;住房保障（类）支出0.48万元，占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.02万元，支出决算为106.5万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中:项目支出106.5万元，占100%。具体情况如下：

1.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开支（款）行政运行（项）。年初预算为102.02万元，支出决算为106.02万元，完成年初预算的103.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市新型墙体材料管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市新型墙体材料管理中心单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市新型墙材管理中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，淮南市新型墙体材料管理中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市新型墙体材料管理中心共有车辆0辆。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金106.5万元。

本单位共组织对“新型墙体材料”等1个项目开展了单位绩效评价，涉及资金106.5万元，占项目预算总额的100%。该项目开展绩效评价的组织方式为单位自主实施。从评价情况看，我单位按阶段逐步实施，年底全面完成，新型墙材生产应用健康发展，粘土砖得到有效限制。考评结果总体优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“新型墙体材料”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“新型墙体材料”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为102.02万元，执行数为106.5万元，完成预算的103.92%。项目绩效目标完成情况：一是深入企业开展精准服务工作，2024年市墙管中心坚持每周走访企业开展服务工作，了解企业生产经营、原材料供应等方面情况，针对当前企业存在的困难和问题，积极协调相关单位帮助解决，对新墙材企业办证、换证开展一对一辅导，精准有效做好服务工作；二是扎实工作，确保完成省墙改办各项工作任务，2024年我市新型墙材企业共生产砖、板、块等各类新型墙体材料约16.42亿块（折标砖），其中砖类12.45亿块（折标砖）、砌块类3.11亿块（折标砖）、板材类0.86亿块（折标砖），全面完成省办下达的各项任务。根据省墙改办要求完成上报2024年度新墙材双随机企业名录库和报送2024年度新墙材企业产品质量检验情况工作。2024年底，墙管中心对我市已取得安徽省新型墙材产品证书的15家企业进行了产品检验，产品检验合格率100%。2024年，墙管中心走访新墙材企业15家，积极宣传、引导新型墙体材料生产企业开展绿色建材认证工作，让企业认识到绿色建材是未来墙体材料的发展方向。积极邀请专家帮助企业解决、解答绿色建材认证工作中存在的问题。努力使我市绿色建材标识认证工作走上新的台阶。

 “新型墙体材料”项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 淮南市新型墙体材料管理中心项目自评.xls

附件2：单位三公经费公开(参考格式)

淮南市新型墙体材料管理中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

(参考格式)

    一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市新型墙体材料管理中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市新型墙体材料管理中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为  0万元。

截至2024年12月31日，淮南市新型墙体材料管理中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。