淮南市散装水泥发展促进中心2024年度单位决算

淮南市散装水泥发展促进中心

2024年度单位决算

2025年8月

目  录

第一部分 淮南市散装水泥发展促进中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市散装水泥发展促进中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市散装水泥发展促进中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市散装水泥发展促进中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关发展散装水泥的法律、法规和规章；负责编制散装水泥发展规划和年度计划，并组织实施；负责发展散装水泥工作的新技术、新工艺、新设备的推广和应用及信息交通、宣传教育、人员培训等工作；开展散装水泥行政执法，查处违反散装水泥生产和推广使用管理规定的行为，落实城市城区禁止现场搅拌混凝土、预拌砂浆工作；负责做好预拌混凝土的推广、监督管理工作；负责做好预拌砂浆的推广、备案和监督管理工作；负责协调解决发展散装水泥工作中出现的问题。

二、单位决算构成

淮南市散装水泥发展促进中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市散装水泥发展促进中心2024年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市散装水泥发展促进中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 159.05 万元（含年初结转和结余 19.47 万元）、支出总计 159.05 万元（含年末结转和结余 19.47 万元）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 34.48 万元，下降 17.8%，主要原因是：一是退休人员3人；二是压缩非必要支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 139.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 139.58 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入等其他类型收入。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 139.58 万元，其中：项目支出 139.58 万元，占 100%。项目支出主要用于散装水泥宣传和推广、预拌砂浆产品质量监督检验、技术培训等专项工作。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 139.58 万元（无年初财政拨款结转和结余），支出总计 139.58 万元（无年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.75 万元，下降 16.6%，主要原因：一是2024年退休人员3人；二是2024 年优化项目资金配置，减少非核心业务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 139.58 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.75 万元，下降 16.6%，主要原因是一是退休人员3人；二是压缩非必要支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 139.58 万元，全部用于 “资源勘探工业信息等支出”（类），占 100%，主要为散装水泥宣传和推广、预拌砂浆产品质量监督检验、技术培训等专项工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.1万元，支出决算为139.58万元，完成年初预算的91.8%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:决算数小于预算数的主要原因是部分项目按实际需求调整。其中:基本支出0万元，占0%；项目支出139.58万元，占100%。具体情况如下：

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：年初预算 152.1 万元，支出决算 139.58 万元，完成预算的 91.8%，主要用于一是散装水泥宣传和推广、行业统计监测、预拌砂浆产品质量监督检验、技术培训等日常专项工作，二是有3人退休、优化采购流程、压缩会议差旅开支，实际支出低于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，无人员经费和公用经费支出，全部支出为项目支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市散装水泥发展促进中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市散装水泥发展促进中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，淮南市散装水泥发展促进中心无机关运行经费支出，全部支出为项目支出，无行政运行相关经费。

（二）政府采购支出情况。

     2024年度，淮南市散装水泥发展促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市散装水泥发展促进中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。  

 （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目“淮南市散装水泥发展促进中心工作经费”，涉及资金139.58万元。从评价情况看，各项绩效目标均已完成，资金使用规范，核心职能履行到位，社会效益显著。文明创建扎实开展，党建工作不断加强，效果良好。组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出聚焦核心职能，资金使用效率较高，达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映淮南市散装水泥发展促进中心工作经费项目自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

淮南市散装水泥发展促进中心工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.2分。全年预算数为152.1万元，执行数为139.58万元，完成预算的91.8%。

项目绩效目标完成情况：截止12月底，全市预计完成预拌混凝土供应量560万立方米；预拌砂浆供应量46万吨；散装水泥供应量262万吨，累计水泥生产量340.26万吨，水泥散装率77%，水泥散装率增长0.88%。在省散办领导关心和指导下，我市寿县新桥混凝土有限公司荣获2024年度安徽省预拌混凝土30强企业。

发现的主要问题及原因：

一、产业发展动能不足。随着产业变革，散装水泥行业必然向数字化、智能化、绿色化方向发展，当前企业发展新技术、新业态、新模式意识不强，产业整合进程缓慢，多数企业还是停留在传统的生产方式。随着房地产市场的调整，传统产品产能过剩矛盾日益突出，市场下行压力大，市场销售主要以低价竞争为主，产业发展缺少品牌和标杆企业。

二、混凝土、预拌砂浆企业资金回收困难，建设单位长期拖欠货款严重，造成企业财务成本增加，且融资成本高、难度大。

三、我市周边预拌砂浆企业多，生产成本远远低于我市企业，建筑市场大部分应用的都是非本地企业砂浆，导致我市砂浆企业生产量下降。

四、中心人员经费来源保障渠道不畅通，现有执法人员数量不足，能力不强，年龄偏大，单位进人问题长期未解决。

下一步改进措施：

一、组织开展散装水泥行业相关培训；

二、围绕工作重点继续做好“三禁”执法工作和“双随机一公开”执法检查工作；

三、做好预拌砂浆产品质量监督检验工作；

四、培育条件好的企业申报绿色建材产品认证；

五、做好党建工作；

六、完成省散办下达各项工作目标和市工信局交办的各项工作；

七、完成中心本职工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表